2016-2020 годы» в 2017 году: разработка сметной документации и ПСД для строительства следующих объектов в с. Троицкое: — распределительный газопровод низкого давления по ул. Степная, Интернациональная в с. Троицкое Целинного района РК (ПСД

Утвержден
Постановлением Главы Целинного РМО РК
от 29.03.2018 г. № 245

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия
за 2017 год

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия за 2016 год проводится на основании постановления Главы Администрации Целинного РМО РК от 27.08.2015 г. № 494 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия».

В 2017 году Целинным районным муниципальным образованием Республики Калмыкия реализовывались 9 муниципальных программ (далее – программы).
Перечень муниципальных программ приведен в таблице:


п/п
Наименование муниципальных программ
Плановый объем финансирования, тыс. рублей
Фактический объем финансирования, тыс. рублей
Уровень
исполнения финансирования, %

1
Муниципальная программа «Развитие образования на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»
223821,4
239245,72
107

2
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2020годы»
40809,4
30123,1
73,8

3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»
3967,7
3720,4
93,8

4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2020годы»
14396,9
11660,2
81

5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»
12706,4
12585,3
99,0

6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2020годы»
2513,7
1917,9
76,3

7
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2020годы»
4818,9
4813,8
99,9

8
Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»
19460,9
18423,75
94,7

9
Муниципальная программа «Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 г.г.»
283,9
269,0
94,8


ВСЕГО:
322779,2
322759,17
99,9


В 2017 году на реализацию муниципальных программ направлено 322759,17 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированного, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 10941 тыс. рублей;
- республиканского бюджета – 210880,79 тыс. рублей;
- местного бюджета – 93551 тыс. рублей;
- других источников – 7386,38 тыс. рублей.
Анализ эффективности и результативности муниципальных программ был проведен на основании данных, представленных в годовых отчетах ответственных исполнителей.
В целом все 9 муниципальных программ оценены как умеренно эффективные (оценка эффективности составляет от 50-80%).
На 2018 год ответственным за реализацию программ необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью корректировки плановых объемов финансирования и достигаемых плановых показателей.



























Муниципальная программа
«Развитие образования на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Утверждена: Постановлением Главы Администрации Целинного РМО РК № 549 от 21.09. 2015 г.
Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации Целинного РМО РК.
Цель программы - Повышение доступности, качества  и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования»;
- подпрограмма № 2 «Развитие общего образования»;
- подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»;
- подпрограмма № 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»;
-подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы».
Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 223821,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 241888,8 тыс. руб., или 107 % от плановых показателей и 122 % от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017 год





план
факт



Всего по программе, вт.ч.:
195345,33
223821,4
239245,72
107
122

Федеральный бюджет
2141,1
0
0



Республиканский бюджет
153072,03
173667,9
192893,89
111
126

Местный бюджет
31579,5
49032,2
40738,96
83
129

внебюджет
8552,7
1121,3
5612,888
500
66

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Всего , вт.ч.:
37233,819
52793,737
58942,456
112
158

Федеральный бюджет

0
0



Республиканский бюджет
18617,791
32815,36
32732,608
99,7
176

Местный бюджет
14547,939
18978,377
21485,322
113
148

внебюджет
4068,089
1000,0
4724,526
472
116

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Всего, вт.ч.:
141297,08
154502.5
163845,0
106
116

Федеральный бюджет
2141,1
0
0

0

Республиканский бюджет
132942,83
139411,44
157565,0
113
118

Местный бюджет
5362,751
14969,761
5391,64
36
101

внебюджет
850,408
121,3
888,362
732
104

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

Всего, вт.ч.:
3989,38
6228,195
6064,864
97
152

Федеральный бюджет

0
0
0
0

Республиканский бюджет

0
0
0
0

Местный бюджет
3989,38
6228,195
6064,864
97
152

внебюджет

0
0
0
0

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»

Всего, вт.ч.:
6598,153
3452,967
3785,207
109
57

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
1511,415
1441,1
2596,291
180
171

Местный бюджет
1452,544
2011,867
1188,916
59
82

внебюджет
3634,194
0
0
0
0

Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации муниципальной
программы»

Всего, вт.ч.:
6226,9
6844,0
6608,218
97
106

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
6226,9
6844,0
6608,218
97
106

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

1
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса
%
100
100
100
100
100

2
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе
%
100
100
100
100
100

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

3
Доля образовательных организаций всех форм собственности, соответствующих санитарно-гигиеническим правилам и нормативам
%
93
100
96
96
103

4
Доля образовательных организаций всех форм собственности, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической безопасности;
%
93
90
91
101
98

5
Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения
%
93
100
96
96
103

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»

6
Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
%
65
75
67
89
103

7
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей к 2020 г.
%
65
65
65
100
100

8
Удельный вес детей, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, организаций, органов ученического самоуправления к 2020г.
%
60
75
75
100
115

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время»

9
Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста, %
%

52
62


51




82




98

10
Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей, человек
ед


829
800


1033



129



125

11
Показатели выраженного эффекта оздоровления
%

98
98

98

100

100

Подпрограмма №5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»

12
Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

%

70

80

107


134


153


По состоянию на 1 января 2018 года на территории Целинного РМО РК функционируют 9 дошкольных образовательных учреждения, 10 общеобразовательных учреждений с 3 структурными подразделениями, 2 учреждения дополнительного образования. Численность детей составила:
-в общеобразовательных школах обучаются – 2071 учащихся;
- в системе дополнительного образования занимаются - 588 учащихся.
- в дошкольных учреждениях воспитываются – 935 воспитанников. В группах кратковременного пребывания- 77 детей дошкольного возраста.
В 2017 году за счет средств республиканского бюджета общеобразовательные учреждения района обеспечены учебниками на общую сумму 5 млн. 697 тыс. руб.
За 2017 год средняя заработная плата педагогических работников составила: в образовательных учреждениях – 20120,84 руб., в дошкольных учреждениях – 15404,73 руб., в учреждениях дополнительного образования – 19172,08 руб.
В 2017 году по результатам государственной итоговой аттестации 69 выпускников получили аттестаты о среднем образовании, в том числе аттестаты особого образца- 11, 168 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании.
В органе опеки и попечительства по состоянию на 1 января 2018 года состоят 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из них: 27- находятся под опекой, 5- находятся в приемных семьях.
По состоянию на 1 января 2018 года на учете нуждающихся в жилье состоят 35 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей.
27 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получают пособия. Денежные средства выплачиваются опекунам, попечителям на их лицевые счета. За 2017 год было выплачено 7 млн. 626 тыс. руб., из них:
- вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 2 млн. 963 тыс. руб.;
- субвенция на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях– 4 млн. 662 тыс. руб.
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 3 учащихся. За отчетный период было проведено 15 заседаний КДН.
По итогам республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии 2017» учитель истории и обществознания Троицкой гимназии им. Б.Б. Городовикова Нахаева Лариса Валерьевна заняла 1-е место и приняла участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года».
Учитель начальных классов МОБУ «Троицкая СОШ им. Г.К. Жукова» Галина Николаевна Натырова стала победителем в номинации «За инновации» в VIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России-2017».
Лауреатами Премии Главы Республики Калмыкия:
- стал Оляджиев Олег, ученик 10 класса МОБУ «Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова».

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 80 %.
Программные мероприятия реализованы – на 74 % (из 94 запланированных мероприятий – 70 реализованы, не реализованы- 24 );
По уровню достижения показателей- на 67% . (Из 12 показателей достигнуты - 8 );
Уровень финансирования составил менее 107 %, в том числе по местному бюджету- 83% от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.


Муниципальная программа
«Развитие культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2020годы»

Утверждена: Постановлением Главы Администрации Целинного РМО РК № 575 от 29.09. 2015 г. (в редакции постановлении Главы Целинного РМО РК № 752 от 21.12.2016г., №711 от 21.09.2017 г.);
Ответственный исполнитель: отдел культуры Администрации Целинного РМО РК.
Цель программы- сохранение и развитие культуры, создание единого культурного пространства на территории РМО.
Подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»;
- подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности, повышение качества предоставления услуг организаций культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»;
- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»;
- подпрограмма 4«Создание условий для реализации муниципальной программы».
Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 40809,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 30123,1 тыс. руб., или 73,8 % от плановых назначений и 115,4 % от уровня 2016 года.

Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Развитие культуры Целинного района на 2015-2017 годы»

Всего, в т.ч.:
26108,5
40809,4
30123,1
73,8
115,4

Федеральный бюджет
1833,4
4697,6
4697,6
100
256,2

Республиканский бюджет
500
1978,9
1822,1
100
364,4

Местный бюджет
23775,1
34133
23603,4
77
99,3

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»

Всего, в т.ч.:
2702,4
4062,8
2984,0
73,4
110,4

Федеральный бюджет
0
39,5
39,5
100
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
2702,4
4023,3
2944,5
73,2
108,9

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности, повышение качества предоставления услуг организаций культуры на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»

Всего, в т.ч.:
14253,5
25467,6
18442,1
72,3
129,4

Федеральный бюджет
857,2
4658,1
4658,1
100
543,4

Республиканский бюджет
0
1978,9
1822,1
100
0

Местный бюджет
13396,3
18830,5
11961,9
82,9
93,3

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 гг»

Всего, в т.ч.:
7154,7
8890,2
6957,7
78,3
97,2

Федеральный бюджет
976,2
0
0
0
0

Республиканский бюджет
500
0
0
0
0

Местный бюджет
5678,5
8890
6957,7
78,3
122,5

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации программы»

Всего, в т.ч.:
1997,9
2388,9
1739,3
72,8
87,1

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
1997,9
2388,9
1739,3
72,8
87,1

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «Развитие культуры Целинного района на 2015-2017 годы»

1
Количество участников массовых мероприятий
чел.
58711
13000
68888
В5р
117,3

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»

2
Количество экземпляров новых поступлений в библиотеки
Единицы
520
550
22
4,0
4,2

3
Количество библиотек, оснащенных компьютерами
единицы
12
12
12
100
100

4
Количество зарегистрированных пользователей
человек
5644
5400
5654
104,7
100,2

5
Количество посещений библиотек
посещение
42656
42450
42657
100,5
100

Подпрограмма 2 «Организация досуга и предоставления услуг учреждений культуры»

6
Количество клубных формирований
единиц
94
94
95
101,1
101,1

7
Количество участников зональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей
человек
338
353
450
127,5
133,1

8
Количество проводимых мероприятий в клубных учреждениях
единицы
1030
1294
1194
92,2
115,9

Подпрограмма 3 «Детская школа искусств»

9
Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства
человек


260
283
296
104,9
113

10
Охват населения от 6 до 18 лет эстетическим воспитанием;
человек
260
283
296
104,9
113

11
Активизация концертной и фестивальной деятельности:
число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей республиканского, межрегионального и других уровней
человек
260
283
296
104,9
113


Оказание услуг населению в сфере культуры на территории района осуществляется: районным отделом культуры, в структуре которого детская школа искусств, центральная библиотека, 9 сельских домов культур, 11 сельских библиотек, 7 «народных» коллективов: танцевальные: «Веселая карусель», «Джиргал», фольклорные «Шавдал», «Сударушка», «Оватиночка», хор ветеранов «Надежда» и оркестр народных инструментов».
В учреждениях культуры функционируют 82 культурно-досуговых формирований различных направлений. Всего за 2017 год проведено более 1100 культурно-досуговых мероприятий.
Деятельность муниципальных общедоступных библиотек за 2017 год характеризуются следующими основными показателями:
- количество пользователей составило 5654 чел;
- книговыдача составила 95,7 тыс. экземпляров;
- книжный фонд составил – 132,3 тыс. экз.
Численность учащихся детской школы искусств - 296 человек. Доходы от основных видов уставной деятельности за 2017 год составили 307 тыс. рублей.
В отчетном периоде по результатам конкурсного отбора:
- «Лучшим работником культуры» признан руководитель Народного ансамбля танца «Джиргал» Басанов А.Б. с выплатой денежного поощрения в размере 50,0 тыс.руб.;
- «Лучшим учреждением культуры на территории сельской местности» был признан Аршан-Булугский СДК с выплатой денежного поощрения в размере 100,0 тыс. руб.;
- на приобретение книжного фонда Вознесеновской сельской библиотеки выделено 39,5 тыс. руб.;
- на приобретение сценических костюмов для Хар-Булукского СДК поступило 385,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета- 350,0 тыс. руб., их средств бюджета поселения- 35,0 тыс. руб.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» начаты работы по объекту «Реконструкция сельского Дома культуры в с. Троицкое». Общая стоимость объекта составила 43 млн. 235 тыс. рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ составила- 33 млн. 870 тыс. рублей. На 2017 год запланировано финансирование в размере 9 млн. 902 тыс. рублей. Профинансировано за 2017 год 5 млн. 945 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет- 4 млн. 162 тыс. руб., республиканский бюджет- 1 млн. 784 тыс. руб..
Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 84 %.
Программные мероприятия реализованы – на 90 % (из 10 запланированного мероприятия – 9 реализованы, 1- не реализованы);
По уровню достижения показателей- на 100% . (Из 11 показателей достигнуты 11);
Уровень финансирования составил менее 74 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 77 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.


Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 574;
Ответственный исполнитель: отдел по делам молодежи и спорта Администрации Целинного РМО РК;
Цель программы- поддержка в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 3967,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3720,4 тыс. руб., что составляет 93,8% от плана, и 21,5% от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2016г к 2015г


2016 г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
490,2
3967,7
3720,4
93,8
В7р

Федеральный бюджет
0
1484,7
1484,7
100
0

Республиканский бюджет
0
975,0
975,0
100
0

Местный бюджет
490,2
1508,0
1260,7
83,6
В2,5р

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
0
2999,7
2999,7
100
-

Федеральный бюджет
0
1484,7
1484,7
100
-

Республиканский бюджет
0
975,0
975,0
100
-

Местный бюджет
0
540,0
540,0
100
-

внебюджет
0
0
0
0
-

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
172,0
544
419,7
77,2
В2,4р

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
172,0
544
419,7
77,2
В2,4р

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации Муниципальной Программы»

Всего, в т.ч.:
318,2
424
301
71
94,6

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
318,2
424
301
71
94,6

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2016г к 2015г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Подпрограмма 1 «Молодой семье Целинного района - доступное жилье на 2016-2020 годы»

1
Семьи, улучившие жилищные условия в рамках Программы
Ед.
0
6
6
100
-

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

2
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
16,5
26
17
65,4
103

3
Доля учащихся общеобразовательных учреждений занимающихся спортом в общей численности учащихся
%
90
93
93
100
103

На территории Целинного района находится 51 спортивное сооружение, из них - 38 плоскостных спортивных сооружений, 11 спортивных залов в образовательных организациях, 2 тира.
За 2017 год в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проведено 35 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, в том числе с участием спортсменов из других районов республики.
Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2017 год составила 3299 человек, что составляет 16,14 % от общего числа населения района.
Из средств районного бюджета на развитие физической культуры и спорта в 2017 году было выделено 419,7 тыс. рублей.
В рамках ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 6 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья. Финансирование из средств федерального бюджета составило 1 млн. 485 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета- 975 тыс. рублей, из средств местного бюджета- 540,0 тыс. рублей

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 80 %.
Программные мероприятия реализованы – на 83,3 % (из 42 запланированных мероприятий – 35 реализованы);
По уровню достижения показателей- на 66,7% . (Из 3 показателей достигнуты 2);
Уровень общего финансирования составил менее 93,8 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 83,6 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.










Муниципальная программа
«Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2020годы»


Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 571 в редакции постановлений Главы Целинного РМО РК № 681 от 18.11.2016 г., №616 от 19.09.2017 г.);
Ответственный исполнитель: Администрация Целинного районного муниципального образования;
Цель программы- эффективное функционирование системы муниципального управления в Целинном районном муниципальном образовании Республике Калмыкия.
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2020 годы»;
- подпрограмма № 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 гг»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма №4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма №5 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 14396,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 11660,2 тыс. руб., что составляет 81 % от плана и 116% от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2020годы»

Всего, в т.ч.:
10055,82
14396,9
11660,2
81
116

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
10055,82
14396,9
11660,2
81
116

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2020 годы»

Всего, в т.ч.:
80,22
306,8
247,1
80,5
В3р

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
80,22
306,8
247,1
80,5
В3р

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 гг»

Всего, в т.ч.:
168,2
216,0
195,7
90,6
116,3

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
168,2
216,0
195,7
90,6
116,3

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
855,7
864,0
712,6
82,5
83,3

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
855,7
864,0
712,6
82,5
83,3

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
0,9
1,5
1,0
66,7
111

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
0,9
1,5
1,0
66,7
111

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Всего, в т.ч.:
8950,8
13008,6
10503,8
80,7
117,4

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
8950,8
13008,6
10503,8



внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2016г к 2015г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления Администрации Целинного РМО РК на 2016-2020годы»

1
Среднегодовая численность постоянного населения
чел.
20394
20431
20380
99,8
99,9

Подпрограмма 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2020 годы»

2
Доля проектов нормативных правовых актов, подготовленных ОМСУ Целинного РМО РК, по которым проведены антикоррупционные экспертизы
%
100
100
100
100
100

3
Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации
человек
2
2
2
100
100

4
Доля граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления Целинного РМО РК
%
0
70
70
100
-

5
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Целинного РМО РК
%
0
70
70
100
-

6
Количество проверок, направленных на осуществление контроля за целевым, рациональным и эффективным использованием бюджетных средств
единиц
5
2
2
2
100

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 гг»

7
Количество зарегистрированных преступлений
Ед.
167
175
156
89,1
93,4

8
Совершение тяжких и особо тяжких преступлений
Ед.
29
42
24
57,1
82,8

9
Совершение преступлений в общественных местах
Ед.
34
20
30
150
88,2

10
Совершение преступлений несовершеннолетними
Ед.
1
1
1
100
100

11
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу
%
41,9
48
48,6
101,3
116

12
Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетним при администрации Целинного РМО РК
чел
10
9
9
100
90

Подпрограмма 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

13
Количество чрезвычайных ситуаций
Ед.
1
1
0
0
0

14
Количество лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
Чел.
0
0
0
0
0

15
Количество обращений граждан, организаций по номеру «112» в «Единую дежурно-диспетчерскую службу»
Ед.
2154
4140
5490
132,6
192,2

Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

16
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Ед.
239
239
239
100
69

17
Численность индивидуальных предпринимателей
Ед.
623
615
602
97,9
96,6

18
Среднесписочная численность работников в сфере малого предпринимательства
Чел.
314
315
311
98,7
99,0

19
Доля среднесписочной численности работников СМП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
%
14,7
14,6
14,6
100
99

20
Предоставление начинающим СМП финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса
Ед.
0
1
0
0
0

По подпрограмме 1 «Предупреждение и противодействие коррупции Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016 год и плановый период 2017 – 2020 годы» в 2017 году:
реализованы следующие мероприятия:
- Проведена антикоррупционная экспертиза 29 нормативных правовых актов, из 29 принятых, что составляет 100 %.
- Прошли обучение 2 работника - заместитель начальника Управления образования АЦРМО РК, бухгалтер МБУ ДО «Детский лагерь «Сайгачонок» по закупкам из 2 запланированных, что составило – 100%.
- Проведены 4 плановых заседания МВК - 20.02, 22.05, 20.06. 25.12. .
- Изданы НПА в сфере противодействия коррупции:
Распоряжением Главы ЦРМО РК от 22.02.2017 г. № 36-р - утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 г.
Решением Собрания депутатов РМО РК утвержден Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, муниципальными служащими Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций;
Распоряжением АЦРМО РК от 19.01.2017 г. № 7 утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, утвержден антикоррупционный стандарт поведения муниципальных служащих;
Распоряжением АЦРМО РК от 07.02.2017 г. 19-р – назначены ответственные должностные лица за реализацию соглашений о предоставлении принятых НПА и проектов НПА;
Заключено Соглашение о проведении независимой антикоррупционной экспертизы от 13.02.2017 г. между ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» и Администрацией Целинного РМО РК.
- опрос граждан, одобряющих антикоррупционную деятельность органов местного самоуправления Целинного РМО путем анкетирования в с. Троицкое и мониторинг общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Целинного РМО РК – открытый опрос проведен в октябре 2017 г. Администрацией Целинного РМО РК совместно с Управлением образования.
- Проведены 2 плановые проверки Контрольно-ревизионной службы (по СМО- Чагортинское, Оватинское в 2017 г.).
По подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 гг»
За 2017 год на территории района в целях профилактики, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, исполнения административного законодательства проведено 27 различных оперативно-профилактических мероприятия и операции.
Число зарегистрированных преступлений на территории обслуживания за 12 месяцев 2017 года снизилось на 6,6 % и составило 156 преступлений против 167 прошлого года, (по республике + 2,6 %). Раскрыто 117 (ПГ- 124) преступлений. Удельный вес раскрытых преступлений составляет 68,0 % (ПГ - 68,1 %). Общая раскрываемость преступлений составляет 74,5 % (ПГ - 74,7 %), (по республике - 72,1 %).
Меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений на 17,2 % (с 29 до 24). Раскрываемость составляет 80,0 % (ПГ- 88,9 %). Раскрыто 20 преступлений против 24 ПГ. Удельный вес раскрытых тяжких преступлений составил 69,0 %, (ПГ - 75,0 %) (по республике - 59,3 %). Не раскрыто 5 (+2) тяжких преступлений, все 5 - кражи, 4 из них кражи скота.
Количество зарегистрированных преступлений против собственности снизилось на 22,0 % с 82 до 64. Раскрываемость их незначительно возросла и составляет 53,8 % против 51,9 %, (по республике - 49,2 %).
Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления на 5,4 % (с 74 до 70), ранее судимыми совершено больше преступлений на 9,7 % (с 31 до 34).
Меньше совершено преступлений в состоянии опьянения - 25 против 44 в прошлом году, удельный вес соответственно снизился с 35,5 % до 21,4 %. Основной вид данных преступлений составляет ст. 264.1 УК РФ (15).
Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 11,8 % (с 34 до 30), в том числе, на улицах на 14,3 % (с 28 до 24).
Во взаимодействии с другими заинтересованными службами и ведомствами района проведен комплекс мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Выявлено в отношении родителей 34 правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ. Совместно с заинтересованными службами и ведомствами, проведено 52 целевых рейда, 139 лекции и других профилактических мероприятия в образовательных учреждениях района, лагерях дневного и стационарного пребывания. Несовершеннолетними совершено 1 преступление (ПГ - 1), (жительница другого региона РФ). В отношении несовершеннолетних совершено 5 преступлений, против 6 в прошлом году.
Вместе с тем, в отчетном периоде несовершеннолетними совершено 1 преступление по ст. 158 ч.2 УК РФ (жительница другого региона РФ).
В рамках программы в 2017 году реализованы следующие мероприятия:
- временное трудоустройство 70 несовершеннолетних на сумму 183 491,70 руб. (без начислений ФОТ 144 130 руб.)
- Президентские состязания. И президентские спортивные игры – общая сумма на 7800 руб
- XXXVIII республиканские туристические соревнования среди учащихся – 4450 руб
- конкурс агидбригад «Твори! Живи! Мечтай!» - без финансирования.
В рамках подпрограммы в 2017г проведены все запланированные мероприятия (без финансирования).
По подпрограмме 3 «Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»
Для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС в районе работает «Единая дежурно-диспетчерская служба». За прошедший 2017 год на телефон ЕДДС «112» от граждан и организаций района поступило 5490 телефонных звонков от населения и им оказана информация справочного характера.
Основное количество обращений граждан связано с деятельностью предприятий ЖКХ, энергетики, а также о происшествиях. Ни одно обращение не осталась без внимания ЕДДС.
В рамках реализации мероприятия «Развитие аппаратно-программного «Безопасный город» в 2017 году осуществлялось обслуживание 2-х камеры видеонаблюдения, которые объединены в единую систему функционирования и выведены на мониторы единой дежурно-диспетчерской службы и полиции на общую сумму 62,2 тыс. руб..
Расходы на содержание ЕДДС за 2017 год составили-643,9 тыс. руб.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 80 %.
Программные мероприятия реализованы – на 50 %;
По уровню достижения показателей- на 70% (из 20 показателей 14 достигнуты);;
Уровень общего финансирования составил 81 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 81 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2020годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 576;
Ответственный исполнитель: - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Целинного РМО РК;
Цель программы- Создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия;
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано из средств местного бюджета по Программе 2513,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1917,9 тыс. руб., что составляет 76,3 % от плана и 110,2% от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016
· г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Целинного РМО РК на 2016-2020годы»

Всего, в т.ч.:
1739,6
2513,7
1917,9
76,3
110,2

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
1739,6
2513,7
1917,9
76,3
110,2

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
299,3
117,0
111,0
94,9
37,1

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
299,3
117,0
111,0
94,9
37,1

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
95,8
264,7
116,2
43,9
121,3

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
95,8
264,7
116,2
43,9
121,3

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Всего, в т.ч.:
1344,5
2132
1690,7
79,3
125,7

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
1344,5
2132
1690,7
79,3
125,7

внебюджет
0
0
0
0
0

Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «»

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

1
Удельный вес объектов недвижимого имущества предоставленных в оперативное управление, к общему количеству объектов недвижимого имущества, внесенных в Реестр муниципального имущества
%
50
100
100
100
В2р

2
Техническая инвентаризация муниципального имущества -автомобильных дорог внесенных в муниципальную казну
км.
32
137,07
137,07
100
В4р

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

3
Инвентаризация земель сельхозначения
га.
421231
467925
280755
70
66,7


По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом» Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы».
За 2017 год проведена переоценка балансовой стоимости объектов капитального строительства муниципальных учреждений на общую сумму 111,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами» в Целинном районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2016-2020 годы».
В 2017 году проведена инвентаризация земель. Проведены кадастровые работы на общую сумму 25,0 тыс. рублей, проведена оценка земельных участков на общую сумму 25,0 тыс. руб.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 84 %.
Программные мероприятия реализованы – на 85,7 % (из 21 запланированных мероприятий – 18реализованы, не реализованы- 3);
По уровню достижения показателей- на 66%;
Уровень общего финансирования составил 76,3 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 76,3 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

Муниципальная программа
«Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 570 в редакции постановлений Главы Целинного РМО РК № 693 от 22.11.2016 г, № 117 от 17.03.2017г., №615 от 19.09.2017 г.;
Ответственный исполнитель: - Администрация Целинного районного муниципальная образования Республики Калмыкия;
Цели программы:
- повышение эффективности, устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Целинного РМО РК;
- развитие сельских территорий района на основе создания современной инженерной и социальной инфраструктуры;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
- энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Целинном районе;
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2020 годы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 19460,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 18404,95 тыс. руб., что составляет 94,6 % от плана, и 87,9 % от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
20949,33
19459,1
18423,75
94,7
87,9

Федеральный бюджет
11495,8
4758,7
4758,7
100
41,4

Республиканский бюджет
5314,5
1997,8
1997,8
100
37,6

Местный бюджет
1062,73
11073
10037,65
90,5
В9р

внебюджет
3076,30
1629,6
1629,6
100
52,9

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
609,7
1014,1
930,7
91,8
152,6

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
609,7
1014,1
930,7
91,8
152,6

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
87,4
9170,1
8839,1
96,4
-

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
87,4
9170,1
8839,1
96,4
-

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
20055,6
9255,7
8635,05
93,3
43,1

Федеральный бюджет
11495,8
4758,7
4758,7
100
41,4

Республиканский бюджет
5314,5
1997,8
1997,8
100
37,6

Местный бюджет
169,0
869,6
248,75
28,6
148,1

внебюджет
3076,30
1629,6
1629,6
100
52,9

Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
16,3
19,2
19,1
99,5
117,2

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
16,3
19,2
19,1
99,5
117,2

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2020 годы»

Всего, в т.ч.:
180,33
0
0
0
0

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
180,33
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «»

Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

1
Количество объектов обеспечивающих устойчивое функционирование коммунальной инфраструктуры
Ед.
1
1
3
В3р
В3р

2
Снижение доли уличной сети водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене
%
0
3
0
0
0

3
Количество объектов принятых в муниципальную собственность
Ед.
0
1
1
100
-

4
доля принятых в муниципальную собственность   инженерных сетей от количества выявленных    бесхозяйных сетей
%
0
50
0
0
-

5
Доля привлечения предприятий и организаций района к работам по благоустройству
%
100
70
100
142
100

6
Уровень обустройства объектов размещения твердых бытовых отходов
%
71
70
87,5
125
123

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
78,8
86
66,5
77,3
84,4


8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
%
0
1
0
0
0

9
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
0
1,0
122
-
-

10
Объем расходов бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников на дорожное хозяйство
тыс. руб.
87,4
9200,0
8839,1
96,1
-

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

11
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего
кв. метров
909,4
420
524
124,8
57,6

12
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
кв. метров
666,6
306
355,6
116,2
53,3

13
Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку
Ед.
1
1
0
0
0

14
Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки
Ед.
1
1
1
100
100

15
Ввод в действие общеобразовательных организаций
мест
0
0
0
0
0

16
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и(или) офисов врача общей практики
Ед.
0
0
0
0
0

17
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
Кв. метров
0
0
0
0
0

18
Ввод в действие распределительных газовых сетей
км
0
0
0
0
0

19
Ввод в действие локальных водопроводов
км
0
0
0
0
0

Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

20
Количество дорожно-транспортных происшествий, всего
Ед.
149
145
167
115,2
112,1

21
Количество ДТП с пострадавшими
случаев
48
40
59
147,5
122,9

22
Количество лиц, погибших в результате ДТП
случаев
11
8
16
В2р
145

23
Количество детей пострадавших в результате ДТП
случаев
0
0
0
0
0

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2020 годы»

24
Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями
Тыс.кВт
429,2
527,5
572,5
108,5
133

25
Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями
Тыс. м3
984,7
1060,7
1014,6
95,6
102,7

26
Объем потребления воды бюджетными учреждениями
Тыс. м3
5,8
10,6
6,3
59,4
108,6

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы» в 2017 году:
разработка сметной документации и ПСД для строительства следующих объектов в с. Троицкое:
- распределительный газопровод низкого давления по ул. Степная, Интернациональная в с. Троицкое Целинного района РК (ПСД- 50000 руб.);
- наружные сети водопровода по ул. Интернациональная, ул. Братьев Молчановых в с.Троицкое Целинного района РК ( сметная документация 6818 руб.);
- наружные сети водопровода по улицам Геологическая, Жукова, Кожедуба, Комарова, Физкультурная в с.Троицкое Целинного района РК (сметная документация 6417 руб.)
2. Введена в эксплуатацию водопроводная сеть в с. Троицкое по улицам:
- 1-й проезд Ахматовой, 140 м., стоимость строительных работ составила 85,237 тыс. руб;
- Солнечная, протяженностью 60 м., стоимость строительных работ – 34, 262 тыс. руб;
- Андреева, Интернациональная, протяженностью 330 м, стоимость ПСД -5,809 тыс. руб., стоимость строительных работ –377,340 тыс. руб.
3. По газификации ул. Лермонтова - проложен трубопровод протяженностью 400 м. произведено финансирование на сумму 131,665 тыс. руб.
Также в рамках муниципальной подпрограммы выделено финансирование
- на приобретение водяного насоса для арт. скважин стоимостью 65,5 тыс. руб. (Вознесеновское СМО);
- техническое обслуживание бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры - 58,913 тыс. руб.
- проведена госэкспертиза ПСД по создание инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на земельных участках, в восточной части с. Троицкое, предоставляемых многодетным семьям на сумму 55,231 тыс. руб.
- были предоставлены трансферты Троицкому, Вознесеновскому, Оватинскому, Бага-Чоносовскому СМО на общую сумму 753, 03 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы» в 2017году:
За счет средств дорожного фонда проведен ямочный ремонт на общую сумму 8 млн. 839 тыс. рублей, в том числе:
- проезжей части уличной сети с. Троицкое на общую сумму 4 млн. 774 тыс. рублей;
- автомобильных дорог общего пользования местного значения по сельским муниципальным образованиям на общую сумму -4 млн. 065 тыс. руб..
В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы», в 2017 году:
- в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» мероприятия «Обеспечение жильем сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов» улучшили жилищные условия 8 граждан района, в том числе 5 молодых семей. Финансирование из федерального бюджета составило- 1 млн. 797,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета- 728,5 тыс. рублей.
Завершены работы по объекту «Комплексная компактная застройка жилого района «Квартал Огнеборцев» (строительство уличных дорог с твердым покрытием). Общая стоимость строительства составляет 4 млн. 522 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет- 2 млн. 961 тыс. руб., республиканский бюджет- 1 млн. 269 тыс. руб., районный бюджет- 300 тыс. руб.
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы» в 2017 году проведены мероприятия по:
- грейдированию дороги Верхний Яшкуль- Чагорта.
В рамках подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016- 2020 годы» в 2017 году финансирование не осуществлялось.
Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 85 %.
Программные мероприятия реализованы – на 85 % (из 14 запланированных мероприятий – реализованы 12);
По уровню достижения показателей- на 65% . (Из 26 показателей достигнуты - 17);
Уровень общего финансирования составил менее 94,7 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 90,5 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как высоко эффективная.

Муниципальная программа
«Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 г.г.»

Утверждена: Постановлением Главы администрации Целинного РМО РК от 29 сентября 2015 года № 569, в редакции Постановлений Главы Целинного РМО РК от 22.11.2016 года № 691, от 19.09.2017 г. №624.
Ответственный исполнитель: Администрация Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия;
Цель программы- предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений;
- обеспечение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;
- подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»;

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 283,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 269,0 тыс. руб., что составляет 94,8 % от плана, и 82,2 % от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017 год





план
факт



Муниципальная программа «Доступная среда, улучшение условий и охрана труда на территории Целинного РМО РК на 2016-2020 г.г.»

Всего, в т.ч.:
327,4
283,9
269,0
94,8
82,2

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
209,7
158,9
125,1
78,7
59,6

внебюджет
117,7
125,0
143,9
115,1
122,2

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
0
8,9
8,9
100
-

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
0
8,9
8,9
100
-

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
327,4
275,0
260,1
94,6
79,4

Федеральный бюджет
-
-
-
-
-

Республиканский бюджет
-
-
-
-
-

Местный бюджет
209,7
150,0
116,2
77,5
55,4

внебюджет
117,7
125,0
143,9
115,1
122,2


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы

Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

1
Количество случаев производственного травматизма в муниципальных учреждениях
Ед.
0
0
1
0
0

2
Удельный вес численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работников
%
0
0
0
0
0

3
Количество рабочих мест, проведенных специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях
ед.
0
10
29
290
-

4
Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда
чел.
0
3
3
100
-

5
Количество проведенных семинаров
ед.
1
1
1
100
100

6
Количество проведенных смотров-конкурсов
ед.
0
1
2
200
-

Подпрограмма 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»

7
Обеспечение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
%
50
60
60
100
100


По подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»:
За 2017 год проведено 4 заседания комиссии по охране труда и промышленной безопасности при Администрации Целинного РМО РК, на которых заслушано 18 вопросов, включающих рассмотрение профилактических мероприятий, анализ состояния работы в организациях и предприятиях Целинного района, анализ производственного травматизма.
Систематически проводилась организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района.
С 3 по 30.04.2017 г. проведен месячник охраны труда (Распоряжение Главы ЦРМО от 27.03.2017 г. №57-р). Отчет о проведении месячника охраны труда с 03 по 30.04.2017 г. заслушан на заседании комиссии от 30.05.2017 г.
В организациях, учреждениях района 28.04.2017 г. проведен День охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда»
На основании Распоряжения Главы ЦРМО от 04.04.2017 г. №62 25-26.04.2017 г проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций ЦРМО по двум номинациям:
- «Лучшая организация по охране труда»;
- «Лучший специалист по охране труда».
Необходимо отметить активное участие образовательных организаций района (председатель райкома профсоюзов Добжаева И.В.)
24.04.2017 г. проведен семинар «Состояние, проблемы и перспективы охраны труда в организациях Целинного района» с участием представитей учреждений образования, культуры, СМО, ОСЗН, ЦЗН.
Представлен опыт работы МОБУ «Троицкая СОШ им. Г.К.Жукова», внедряющей современные системы управления охраной труда.
В 2017 году зарегистрирован 1 случай производственного травматизма. Проведен ряд мероприятий по профилактике производственного травматизма, в том числе внеплановый инструктаж по технике безопасности, совещания, собрания в организациях. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по охране труда и промышленной безопасности от 29.09.2017 г.
За 2017 год муниципальными учреждениями проведена специальная оценка условий труда 79 рабочих мест, в том числе: по сельским муниципальным образованиям – 50 рабочих мест, по районным муниципальным учреждениям- 26 рабочих мест.
В 2017 году проведено обучение по охране труда 29 руководителей и работников организаций, глав и специалистов сельских муниципальных образований, в том числе по Администрации Целинного РМО РК – 3 человека.
Принимали участие в республиканских мероприятиях:
- 22.04.2017 г. - участие в совещании трудовой инспекции по вопросам организации труда;
- 28.04.2017 г. делегация района приняла участие в Республиканском совещании, посвященном Всемирному Дню охраны труда по теме «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда»;
- 26.06.2017 г. – участие в республиканском совещании Минсоца РК
По подпрограмме 2 «Доступная среда на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2016-2020 годы»:
Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации.
Постановлением Главы Целинного РМО РК от 20.10.2016 г. № 612 утвержден Порядок проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры на территории Целинного РМО РК. В 2017 году – 2 объекта (паспортизация объектов в муниципальных учреждениях проведена полностью)
Обустройство объектов пандусами, поручнями и другими средствами доступности:
Установлены пандусы в МКУ ДО «Детская школа искусств», в МОКУ «Ики-Чоносовская СОШ им. С.О. Дорджиева». Установка пандусов в 3 образовательных организациях (Вознесеновская СОШ, Верхнеяшкульская СОШ, Бага-Чоносовская СОШ) запланированы в 2018 году.
Районный дом культуры пока закрыт на реконструкцию, в проектной документации предусмотрена установка пандуса и поручней.
3. Проведение культурно-массовых мероприятий:
В течение 2017 года на проведение культурно-массовых мероприятий было затрачено денежных средств на общую сумму 250,1 тыс. руб. в том числе 116,2 тыс. руб. из бюджета РМО и 133,9 тыс.руб. из внебюджетных источников.
Так, 2 февраля 2017 г. в районе отметили 74 годовщину Победы в Сталинградской битве. В этот день чествовали участников ВОВ, принимавших участие в Сталинградской битве: Комарова Федора Владимировича и Мололкина Федора Николаевича, оба ветерана проживают в с.Троицкое.
26 апреля 2017 г. в районе отмечалась 31-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС. В образовательных учреждениях, библиотеках проведены выставки и экспозиции, посвященные этой дате. 26 апреля на мемориале прошел митинг-реквием.
9 мая 2017 г. были проведены мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. В рамках этой даты в районе прошли акции: «У калитки ветерана», «Забота» по оказанию адресной помощи ветеранам ВОВ, мероприятия по оказанию медицинской помощи ветеранам ВОВ и оказанию социальной и бытовой помощи. Проведены культурно-массовые мероприятия.
В июне месяце традиционно открыл двери лагерь на дому для детей – инвалидов «Солнышко» при БУ РК «Целинный комплексный центр социального обслуживания населения». Лагерь на дому «Солнышко функционировал в 2 потока. Отдыхом было охвачено 16 детей- инвалидов.
23 августа 2017 г. чествовали двоих участников ВОВ, принимавших участие в Курской битве: Соваева Ивана Менжуевича и Мололкина Федора Николаевича в связи с 73- годовщины Победы в Курской битве. С бюджета РМО РК были выделены денежные средства в сумме 4000 руб.
В целях социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством художественного творчества, творческой самодеятельности и активного отдыха с 14 по 16 августа 2017 г. на территории ДОЛ «Сайгачонок» проходил 6-й районный культурно-оздоровительный Фестиваль «Луч добра». Участниками фестиваля стали 50 человек, из них 30 детей-инвалидов. Фестиваль «Луч Добра» был направлен в первую очередь не только на восстановление здоровья детей, но и на развитие творчества, раскрытие таланта.
В рамках Международного Дня инвалидов 2 декабря состоялся традиционный районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Лучики надежды". Программа фестиваля была направлена на раскрытие творческих способностей детей этой категории.
В рамках мероприятий, посвященных Дню инвалидов 5 декабря Автоклуб выехал на дом к Курдюкову Денису и Бадмаевой Галине Александровне.
Так же в рамках мероприятий ко Дню инвалидов Сельскими домами культуры и библиотеками были проведены следующие мероприятия: книжный топ-экскурс «С открытым сердцем, добрым словом», вечер общения «Доброта как храм всему основа»; урок нравственности «Под открытым зонтиком добра»; акция «Давайте понимать друг друга с полуслова»; литературно-музыкальная композиция «Души волшебное светило»; «Душу исцелит добро» ярмарка народно – прикладного искусства «»Мы вместе, мы сила!»; акция милосердия «Возвысим душу до добра», «Пусть книга согреет душу»; праздничный концерт «Где добро, там и тепло».
Люди с ограниченными возможностями вовлечены в работу клубных формирований в домах культуры, где регулярно культработники проводят с ними мастер-классы, творческие встречи, тематические мероприятия.
Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 90 %.
Программные мероприятия реализованы – на 100 % (из 3 запланированных мероприятий – 3 реализованы);
По уровню достижения показателей- на 85 % . (Из 7 показателей достигнуты -6 );
Уровень общего финансирования составил менее 94,8 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 78,7 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как высоко эффективная.

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2020годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 573;
Ответственный исполнитель: - Отдел развития АПК Администрации Целинного РМО РК;
Цель программы- рост производства продукции сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции;
Подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;
- подпрограмма № 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 4818,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 4813,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % от плана, и 9,4 % от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2016 г
2017год





план
факт



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2020годы»

Всего, в т.ч.:
51297,7
4818,9
4813,8
99,9
9,4

Федеральный бюджет
49772
0
0
0
0

Республиканский бюджет
1525,7
4818,9
4813,8
99,9
9,4

Местный бюджет
0
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Всего, в т.ч.:
21989
2998,9
2998,9
100
100

Федеральный бюджет
21368
0
0
0
0

Республиканский бюджет
544
2998,9
2998,9
100
100

Местный бюджет
0
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Всего, в т.ч.:
30108
0
0
0
0

Федеральный бюджет
28404
0
0
0
0

Республиканский бюджет
1525,2
0
0
0
0

Местный бюджет
0
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Всего, в т.ч.:
1308,3
1820,0
1814,9
99,7
138,7

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
1308,3
1820,0
1814,9
99,7
138,7

Местный бюджет
0
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2016-2020годы»

1
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
37
26,01
28
107,7
75,7

2
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
%
7370
6300
7400
117,5
100,4

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»


Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

3
зерновых и зернобобовых
тыс. тонн
48,7
40
52,3
130,8
107,4

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

4
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
Тыс. тн
11,7
12,3
12
97,6
102,5

5
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Тыс. тн
9,8
17,6
9,3
52,8
94,9

6
Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс.гол
1,6
2,2
1,5
68,2
93,8

7
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс.гол
136,4
92,4
101
109,3
74,0

8
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс.гол
41,5
45,2
26,2
57,9
63,1

9
в том числе поголовье коров специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Тыс.гол
28,3
39,47
20,4
51,7
72,1


По состоянию на 1 января 2018 года по сведениям отдела развития АПК на территории Целинного района осуществляют свою деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий, 179 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2522 личных подсобных хозяйств.
На территории Целинного района во всех категориях хозяйств на 1 января 2018 г. числится: КРС – 35469 голов, в том числе коров – 25720 голов, овец и коз – 174155 голов, свиней – 755 голов, лошадей – 2435 голов, птицы- 7912 голов. По сравнению с 2016 годом:
- увеличилось поголовье свиней- на 3,7%, овец и коз – на 1%;
- снизилось поголовье: КРС – на 14,5%, в том числе коров- на 9,4%, птицы- на 18,9%.
За 2017 год в целом по району во всех категориях хозяйств произведено мяса скота и птицы на убой в живом весе – 11957,4 тонн, что на уровне 2016 года, валовой надой молока составил – 9288,9 тонн, что на 5,4 % ниже 2016 года, настрижено шерсти – 404 тонны, что на 2,5 % выше уровня прошлого года, получено яиц – 454 тыс. штук, что на 6,5% ниже уровня показателей прошлого года.
В 2017 году аграрная политика   осуществляется с учетом реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия. Приоритетными направлениями деятельности Администрации района остаются - развитие сельских территорий и создание условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Так за отчетный период сельхозтоваропроизводителям района перечислено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в объеме 74 млн. 263 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета- 60 млн. 538 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 6 млн. 16 тыс. рублей. В том числе: СХП – 20 млн. 689 тыс. рублей, КФХ – 42 млн. 69 тыс. рублей, ЛПХ – 1 млн. 973 тыс. рублей, СПоК – 1 млн. 526 тыс. рублей:
- субсидии на поддержку овцеводства – 6 млн. 776 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку коневодства – 143,8 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку племенного животноводства – 17 млн. 838 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку элитного семеноводства – 6млн. 679 тыс. рублей;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов – 2 млн. 996 тыс. рублей;
- субсидии на несвязную поддержку– 8 млн. 988 тыс. рублей;
- субсидия на маточное поголовье- 9 млн. 635 тыс. рублей;
- гранты, единовременная помощь семейное фермерство, начинающим фермерам – 13млн. 200 тыс. рублей.

Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 70 %.
Программные мероприятия реализованы – на 100 %;
По уровню достижения показателей- на 44,4% (из 9 показателей достигнуты 4);
Уровень общего финансирования составил  99,9 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 0 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Утверждена: Постановление Главы Администрации Целинного РМО РК от 29.09.2015 г. № 572;
Ответственный исполнитель: Финансовое управление Администрации Целинного РМО РК;
Цель программы- проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»;
- подпрограмма № 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы».

Финансирование программы: На реализацию Программы на 2017 год запланировано по Программе 12706,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 12585,3 тыс. руб., что составляет 99,0% от плана, и 97% от уровня 2016 года.
Источники Финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г


2015 г
2016 год





план
факт



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Всего, в т.ч.:
12971,9
12706,4
12585,3
99,0
97,0

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
5661,4
8378,2
8378,2
100
148,0

Местный бюджет
7310,5
4328,2
4207,1
97,2
57,5

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»

Всего, в т.ч.:
0
0
0
0
0

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
0
0
0
0
0

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»

Всего, в т.ч.:
8847,2
8398,5
8398,5
100
94,9

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
5661,4
8378,2
8378,2
100
148,0

Местный бюджет
3185,8
20,3
20,3
100
0,6

внебюджет
0
0
0
0
0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

Всего, в т.ч.:
4124,7
4307,9
4186,8
97,2
101,5

Федеральный бюджет
0
0
0
0
0

Республиканский бюджет
0
0
0
0
0

Местный бюджет
4124,7
4307,9
4186,8
97,2
101,5

внебюджет
0
0
0
0
0


Результатом выполнения мероприятий Программы стало достижение следующих показателей:
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателей муниципальной программы
% выполнения от плана
в
% 2017г к 2016г




2016 г
2017 год







план
факт



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Целинного РМО РК на 2016-2020 годы»

Подпрограмма 1 «Организация планирования и исполнения бюджета»

1
Обеспечение расходных обязательств муниципального образования средствами бюджета муниципального образования в объеме, утвержденном решением Собрания депутатов ЦРМО РК о бюджете Целинного РМО на очередной финансовый год и на плановый период
%
86,4
100
90,4
90,4
104,6










Подпрограмма 2 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»

2
Отношение объема муниципального долга бюджета ЦРМО РК к общему годовому объему доходов бюджета Целинного РМО РК без учета объема безвозмездных поступлений
%
29,7
не   более   50
15,0

50,5

3
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга бюджета Целинного РМО к общему объему расходов консолидированного бюджета Целинного РМО, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
0,1
не   более  15
0,02

20

4
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу бюджета Целинного РМО РК
да/нет
Да
Да
Да
100
100

5
Отношение фактического объема средств бюджета Целинного РМО РК, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района, к утвержденному плановому значению
%
100
100
100
100
100

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

6
Доля расходов бюджета Целинного РМО РК, формируемых в рамках муниципальных программ
%
70,8
не менее 80
99,0
123,8
126,9


Показатели эффективности в целом по программе выполнены на 60 %.
Программные мероприятия реализованы – на 57 % (из 7 мероприятий выполнены 4);
По уровню достижения показателей- на 67%(из 6 показателей достигнуты 4) ;
Уровень общего финансирования составил менее 99,9 % от запланированного, в том числе по местному бюджету- 97,2 % от плана.
Эффективность реализации программы оценивается как умеренно эффективная.










Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3еђ Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 87490798
    Размер файла: 800 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий