За 9 месяцев 2014 года было совершено 10 ДТП, в том числе 3 ДТП по вине водителей МКУ «Автобаза администрации города Твери».


Сведения о проведенных проверках деятельности муниципальных учреждений города Твери за 2014 год

№ п/п
Наимено-вание учреждения
Основание для проведения проверки и тема проверки
Срок проведения проверки (плановая/внеплано-вая)
Вопросы проверки
Результаты проверки (установленные нарушения)
Информация по устранению нарушений

А
Б
1
2
3
4
5

О проведенных проверках деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи

1.
МБУ ФК и С «Объединенная дирекция стадионов»

Приказ управления от 15.04.2014 № 192, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБУ ФК и С «ОДС»
22.04.2014 г.
(плановая)


Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.

В результате проверки определения достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения; определения выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения; определения соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения; определения соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами нарушений не выявлено.
В рамках контроля за соблюдением требований трудового законодательства выявлено следующее. Приказы по личному составу и основной деятельности учреждения не согласованы юрисконсультом.
При проверке выполнения муниципального задания, качества муниципальных услуг выявлено следующее.
План предоставления муниципальной услуги составляет:
-на 2013 - 69 000 посетителей;
-на 2014 год – 69 000 посетителей.
Для проверки учета посещаемости потребителями муниципальной услуги был представлен журнал учета посещений. В журнале помесячно не подведены итоги количества посещений, подсчет посетителей ведется в чел./час., что противоречит утвержденному муниципальному заданию, по которому единица измерения услуги в количестве посетителей (чел.). Таким образом, происходит завышение фактических показателей предоставляемых в отчетах учреждением.
По представленным отчетам о выполнении муниципального задания следует, что:
- за 2013 год фактическое значение объема муниципальной услуги -69 874 человека, что составляет 101 % выполнения годового плана. Однако при проверке журнала посещений выявлено, что фактическое количество посетителей 95 956 человек.
- за 1 квартал 2014 года фактическое значение объема муниципальной услуги -16 350 чел., что составляет 24% от утвержденного годового значения муниципального задания.
На информационном стенде учреждения расположено общее расписание занятий в залах, на полях и кортах МБУ ФК и С «ОДС» на 2014 год, план эвакуации, инструкции.
В нарушение п. 4.2. утвержденного муниципального задания отсутствует информация об учреждении, учредителе, перечень предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг, порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, правила посещений залов. При проверке качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг установлено следующее.
- Общий уровень укомплектованности кадрами составляет -77 % (из 44,5 штатных единицы заняты 34 ставки).
- Социальный опрос проводился МБУ ФК и С «ОДС» собственными силами в 2011, 2012, 2013 годах. Обобщающая информация и выводы по результатам социального опроса предоставлена только за 2011 год. Проведенное анкетирование не отражает истинного положения по вопросам удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг. Предоставлено от 50 до 70 анкет, что составляет от 0,07% до 0,1% от утвержденного объема муниципальной услуги.
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
- На двух объектах основных средств проставлен единый инвентарный номер 11010400588, что противоречит п.46 Инструкции № 157н, в соответствии с которым каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.
- Неверно отнесены в разряд недвижимого имущества следующие объекты основных средств:
-трибуна модульная протяженностью 56,0 м., ул. Советская д.1а - является переносной;
- каркас под сценическую площадку металлический, ул. Советская д.1а - является переносным;
- хоккейная коробка 2520,0 кв.м., ул. Советская д.1а – является переносной.
Вышеперечисленные объекты не могут быть отнесены к недвижимому имуществу, так как в соответствии со статьей 130 Гражданского Кодекса РФ к недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Фактически отсутствуют следующие объекты недвижимого имущества, закрепленные за учреждением постановлением Главы администрации города Твери, распоряжением комитета по управлению имуществом города Твери в реестре муниципальной собственности:
- теннисный корт с ограждением 1200,0 кв.м., г. Тверь, ул. Советская (номер по реестру 67601 – включен в реестр распоряжением комитета по управлению имуществом города Твери № 357 от 27.05.1999), на месте которого установлено футбольное поле с искусственным покрытием для мини-футбола площадью 1008,0 кв.м. (номер по реестру 92193 – включен в реестр Постановлением Главы администрации города Твери №81 от 31.01.2011, приказом ДУИ и ЗР № 350/р от 24.02.2011);
- детская площадка, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д.б/н (номер по реестру 91537 – включен в реестр постановлением Главы администрации города Твери № 361 от 25.03.1996, распоряжением комитета по управлению имуществом города Твери № 144 от 27.03.1996);
- баскетбольная площадка, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д б/н (номер по реестру 67660 включен в реестр постановлением Главы администрации города Твери № 361 от 25.03.1996, распоряжением комитета по управлению имуществом города Твери № 144 от 27.03.1996);
- волейбольная площадка, г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д.б/н (номер по реестру – 67659 включен в реестр постановлением Главы администрации города Твери № 361 от 25.03.1996, распоряжением комитета по управлению имуществом города Твери № 144 от 27.03.1996).
Документы, подтверждающие списание со счетов бухгалтерского учета с исключением из реестра муниципальной собственности вышеуказанных объектов, у учреждения отсутствуют.
При проверке наличия технической документации по объектам недвижимого имущества выявлено следующее:
-отсутствие свидетельства на право оперативного управления на все объекты недвижимого имущества и свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 27624 кв.м. 69:40:0300242:3 по ул. Арсения Степанова;
-отсутствие кадастрового паспорта на нежилое строение – уборная кирпичная 135,7 кв.м., ул. Советская д.1а;
-расхождение площади «Здание спортивного павильона» по свидетельству о праве муниципальной собственности -1544,7 кв.м. и техническому паспорту-1528,9 кв.м.;
-расхождение площади «Нежилое строение – уборная кирпичная» по свидетельству о праве муниципальной собственности -135,7 кв.м. и техническому паспорту-134,3 кв.м.;
-расхождение площади «Жилой дом» по свидетельству о праве муниципальной собственности 69,0 кв.м. и техническому паспорту 106,3 кв.м.
-оформлен единый технический паспорт на общую площадь 182,3 кв.м. на объект «Нежилое строение-склад» и «Нежилое строение-гараж» под одним наименованием «Нежилое строение-склад». Свидетельство на право муниципальной собственности оформлено по отдельности на «Нежилое строение – гараж» 103,1 кв.м. и «Нежилое строение – склад» 80,3 кв.м.
Установленные нарушения устранены:
1.В журнале учета посещаемости потребителями муниципальной услуги, помесячно подведены итоги количества посещений, и учет посетителей ведется в человеках, а не в человеко-часах.
2. На информационном стенде учреждения разместили информацию об учреждении, учредителе, перечень предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг и правила посещения залов и площадок.
3. Запланировано в 2015 году проведение социального опроса посетителей учреждения с привлечением к проведению исследований сотрудников и студентов ТГУ.
4. Дежурному персоналу предписано осуществлять контроль за журналом регистрации жалоб и предложений, обращая внимание на «ответную» сторону жалоб и предложений.
5. В инвентарные карточки учета основных средств внесены дополнения, согласно акта проверки.
6.Ведется работа по исключению из реестра муниципальной собственности фактически отсутствующих объектов, а также по подготовке документов для получения свидетельств на право оперативного управления на все объекты недвижимого имущества и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком ст. им. Вагжанова.




2.
МБОУ ДОД «ДШИ № 3 им. В.В. Андреева»

Приказ управления от 15.04.2014 № 192, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБОУ ДОД «ДШИ № 3 им. В.В. Андреева»

25.04.2014 г. (плановая)

Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
В результате проведения проверки нарушений не выявлено












-

3.
МБУ ДЦ «Мир»
Приказ управления от 06.05.2014 г. № 234, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБУ ДЦ «Мир»
14.05.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
- Объектам основных средств (инвентарные карточки № 17, 47, 19, 336, 271, 18, 22, 390, 439, 1, 2, 38, 43, 202, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 410, 22, 19, 18) неверно установлен срок полезного использования, что ведет к искажению величины амортизационных отчислений, остаточной стоимости, что в свою очередь влияет на размер налоговой базы по налогу на имущество.
- Неверно отнесены в разряд недвижимого имущества изделия из металла для размещения рекламы в количестве 3 штук стоимостью 24997,50 рублей за единицу.
- При проверке наличия технической документации по объекту недвижимого имущества «нежилое здание», расположенного по ул. Можайского, д.63 выявлено несоответствие площади, указанной в кадастровом паспорте – 1779,2 кв.м. и площади, указанной в свидетельстве о государственной регистрации права оперативного управления – 1574,7 кв.м.
Рекомендовано:
- Доработать должностные инструкции работников;
- Поквартально корректировать план по общему количеству потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения с учетом проведения внеплановых культурно-досуговых мероприятий.

Установленные нарушения устранены:
- объектам основных средств (инвентарные карточки № 17, 47, 19, 336, 271, 18, 22, 390, 439, 1, 2, 38, 43, 202, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 410, 22, 19, 18)
установлен максимальный срок полезного использования имущества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 2 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- произведен пересчет налога на имущество, который был скорректирован за 1 квартал 2014 г. и уплачен за 2 квартал 2014 года;
- изделия из металла для размещения рекламы в количестве 4 штук стоимостью 24 998,5 рублей за единицу переведены в разряд движимого имущества согласно Приказу от 24.06.2014 № 30;
- сформирована новая Карта учета юридического лица и направлена в Департамент управления имуществом и земельными ресурсами;
- документы на исправление технической ошибки в ЕГРП сданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для переоформления Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления с указанием площади 1779,2 кв. м.
Рекомендации приняты к сведению.

4.
МБУ «ДК пос. Литвинки»
Приказ управления от 06.05.2014 г. № 234, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБУ «ДК пос. Литвинки»
20.05.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.

В нарушение пункта 3 приложения 5 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями во всех инвентарных карточках отсутствуют следующие обязательные реквизиты:
- организация-изготовитель;
- номер амортизационной группы;
- краткая индивидуальная характеристика объекта;
- информация о внутреннем перемещении объекта;
Объектам основных средств (инвентарные карточки № 27, 75, 96, 4, 3, 5, 2, 1, 14, 45, 93, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 77, 76, 9, 8, 71, 7, 6, 16, 15) неверно установлен срок полезного использования, что ведет к искажению величины амортизационных отчислений, остаточной стоимости, что в свою очередь влияет на размер налоговой базы по налогу на имущество. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе их в эксплуатацию в соответствии с максимальными сроками полезного использования имущества, установленными [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] основных средств, включаемых в амортизационные группы.
В соответствии с пунктом 2 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества, в отношении муниципальных бюджетных учреждений, утвержденного Постановлением Главы администрации города Твери от 31.12.2010 г. № 2846, в перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МДК пос. Литвинки следует включить основные средства стоимостью свыше 50 тыс. рублей за единицу, приобретенные в 2010 и 2011 годах, а именно: вешало для гардероба стоимостью 60 000 руб. инв. № 061636123350035, вешало для гардероба 91 750 руб. инв. № 061636125530044, прожектор театральный линзовый стоимостью 56900 руб. инв. № 000310106000201.
При проверке наличия технической документации по объекту недвижимого имущества «Здание дворца культуры и техники», расположенного по адресу г. Тверь, пос. Литвинки, выявлено несоответствие площади, указанной в кадастровом паспорте, и площади, указанной в свидетельстве о государственной регистрации права оперативного управления – 2541,4 кв.м. площади, указанной в Постановлении администрации города Твери от 31.01.2011 № 81 «Об утверждении Перечня недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за бюджетными учреждениями города Твери учредителем» - 2522,5 кв.м.
Рекомендовано:
-Усилить контроль за достоверностью отчетных данных в рамках муниципального задания;
- Привести в соответствие со штатным расписанием наименование должности специалиста по кадрам (трудовой договор, приказ);
- Внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка учреждения в раздел «Рабочее время и его использование. Время отдыха» и трудовые договоры работников;
- При приеме на работу заключать с работником «эффективные договоры».
Установленные нарушения устранены:
- в инвентарных карточках указаны следующие обязательные реквизиты: организация-изготовитель, номер амортизационной группы, краткая индивидуальная характеристика объекта, информация о внутренних перемещениях объекта;
- объектам основных средств (инвентарные карточки № 27, 75, 96, 4, 3, 5, 2, 1, 14, 45, 93, 94, 95, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 77, 76, 9, 8, 71, 7, 6, 16, 15) установлен правильный срок полезного использования;


Рекомендации учтены:
- наименование должности специалиста по кадрам приведено в соответствие со штатным расписанием;
- внесены изменения в правила внутреннего трудового распорядка учреждения в раздел «Рабочее время и его использование. Время отдыха» и трудовые договоры работников;
- усилен контроль за достоверностью отчетных данных в рамках муниципального задания.

5.
МБУК ТГМВЦ
Приказ управления от 11.09.2014 г. № 417, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБУК ТГМВЦ

18.09.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
В результате проверки определения соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением выявлены следующие нарушения:
-Отсутствуют работы по заключению эффективных трудовых договоров в соответствии с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167 н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»;
-Отсутствуют ознакомления работников с личными делами;
-Приказы оформлены с частичным заполнением от руки в содержательной части.
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
1. В перечне недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» Постановлением администрации города от 31.01.2011 № 81 площадь нежилого помещения по адресу г. Тверь, ул. Советская д. 54  246,1 кв.м. не соответствует площади 248,3 кв.м. и адресу г. Тверь, ул. Советская д.52, указанному в свидетельстве о государственной регистрации на право оперативного управления.

Нарушения устранены:
- работники ознакомлены с личными делами под роспись;
- ведутся работы по заключению эффективных договоров (контрактов);
- в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери направлено письмо о выдаче копий технических паспортов на 3 нежилых помещения, находящихся в оперативном управлении МБУК ТГМВЦ.

6.
МБУ «ДК пос. Элеватор»
Приказ управления от 11.09.2014 г. № 417, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБУ «ДК пос. Элеватор»
19.09.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
В результате проверки определения соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением выявлены следующие нарушения:
- Отсутствуют работы по заключению эффективных трудовых договоров в соответствии с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167 н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»,
- Поощрительные выплаты работникам МБУ «ДК пос. Элеватор» назначаются не в соответствии с утвержденным в учреждении Положением о материальном стимулировании.
В результате проверки выполнения муниципального задания выявлены следующие нарушения:
- Отклонение фактических показателей от плановых по муниципальной услуге обучение в творческих коллективах и студиях составляет 33% (в отчете о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2014 года отражено неверное количество обучающихся).
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
- В инвентарных карточках отсутствуют следующие обязательные реквизиты: информация об организации-изготовителе, местонахождение объекта, номер амортизационной группы, краткая характеристика объекта основных средств и информация о переоценке здания, проводимая до 2007 года.
- Имущество используется по назначению в рамках уставной деятельности учреждения, за исключением киноаппаратуры 23 КПК, которая морально устарела и не используется в уставной деятельности учреждения.
- Структура инвентарных номеров, присвоенных объектам основных средств, не соответствует структуре инвентарного номера, утвержденного учетной политикой учреждения.
Рекомендовано:
-В отчете о выполнении муниципального задания необходимо достоверно отражать число лиц, обучающихся в творческих коллективах и студиях в рамках муниципального задания.
- Своевременно информировать Управление по культуре, спорту и делам молодежи, об изменении объема муниципальных услуг для внесения изменений в сводный план муниципальных заданий, утверждённых постановлением администрации города Твери.
Установленные нарушения устранены:
- ведутся работы по заключению эффективных трудовых договоров в соответствии с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167 н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»;
- в инвентарных карточках указаны следующие обязательные реквизиты: информация об организации-изготовителе, местонахождение объекта, номер амортизационной группы, краткая характеристика объекта основных средств и информация о переоценке здания;
- структура инвентарных номеров, присвоенных объектам основных средств, приведена в соответствие структуре инвентарных номеров, утвержденной учетной политикой.


Рекомендации учтены. Усилен контроль за достоверностью данных в рамках муниципального задания.


7.
МБОУ ДОД «ДШИ № 2»

Приказ управления от 21.10.2014 г. № 479, проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью МБОУ ДОД «ДШИ № 2»

31.10.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.
В результате проверки определения достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения; определения выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения; определения соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения; определения соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами; определения обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг; определения качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг; определения эффективности использования и сохранности муниципального имущества, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением нарушений не установлено.
В результате проверки определения соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением выявлены следующие нарушения:
Отсутствуют работы по заключению эффективных трудовых договоров в соответствии с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167 н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».


Выявленные нарушения устранены. Ведутся работы по заключению эффективных трудовых договоров в соответствии с Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167 н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».

8.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»
Приказ управления от 21.10.2014 № 479 ,
проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью ДОД ДЮСШ «Тверь»
29.10.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.

В результате проверки определения достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения; определения соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами нарушений не выявлено.
При проверке определения выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения выявлено, что отчеты по кредиторской задолженности, предоставляемые МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь» в Управление не соответствуют данным журнала – ордера № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с января по июль 2014 года. В отчеты не включается задолженность в рамках финансирования субсидии на иные цели.
В рамках контроля за соблюдением требований трудового законодательства выявлено следующее.
- В приказах по унифицированной форме Т-8 - в качестве основания прекращения трудового договора указано «прекращение срочного трудового договора» вместо предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации формулировки «истечение срока трудового договора»;
- В приказах по унифицированной форме Т-1 в качестве условий приема на работу, характера работы указано, что работа является постоянной и временной, что является взаимоисключающими понятиями;
- В приказах по унифицированной форме Т-5 не указана причина, по которой работник переводится на другую работу.
- В трудовых книжках работников выявлены в ряде случаев отсутствие печати организации, отсутствие сведений об образовании, о переводах работников на другую работу. Нарушения были устранены в ходе проверки.
- Отсутствие данных об ознакомлении работников с личными делами.
- Правила внутреннего трудового распорядка составлены с грубыми нарушениями, требуют всесторонней переработки.
- В отношении водителя ежемесячно составляются приказы о поощрении по унифицированной форме Т-11.
При проверке определения обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания и качества оказываемых муниципальных услуг выявлено, что объем услуги на 2014 год утвержден в Муниципальном задании №13 от 27.01.2014. Количество учащихся (воспитанников) составляет 480 человек.
Согласно приказам МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь» о зачислении, отчислении, переводе и предоставлении академических отпусков списочная численность учащихся по состоянию на 01.10.2014 года составляет – 448 человек. Таким образом, выполнение муниципального задания по итогам 9 месяцев 2014 года составляет 93%.
На информационном стенде учреждения размещена следующая информация: лицензия на образовательную деятельность, перечень образовательных программ, правила приема в учреждение, расписание занятий, информация о контактных телефонах учреждения и т.д.
Полную информацию об оказываемых услугах МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь» можно получить также на официальном сайте www.dusshtver.ru.
При проверке качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг установлено следующее.
- Общий уровень укомплектованности кадрами составляет -89 %.
- Сохранность контингента – 93%
- Количество учащихся на спортивно-оздоровительном этапе составляет 4% от общего количества учащихся школы
- Количество учащихся на этапе высшего спортивного мастерства составляет 0,6 % от общего количества учащихся школы. Данное значение ниже показателя, утвержденного в муниципальном задании на 0,6%.
- Участие в общегородских мероприятиях – 10 мероприятий, что составляет 45% от годового количества мероприятий, утвержденного в муниципальном задании.
- Журнал регистрации жалоб и предложений оформлен и находится в доступном для потребителей услуги месте. Жалобы отсутствуют.
-Социальный опрос проводится в электронном виде, на сайте учреждения размещена анкета. Обобщающая информация и выводы по результатам социального опроса в учреждении не проводится.
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
- В нарушение п. 46 Инструкции №157н от 01.12.2010 объектам основных средств «Радант РТ-400 радиостанция» в количестве 10 штук присвоен один инвентарный номер 061636123361034. Присвоенный инвентарный номер 061636123361034 не соответствует коду по ОКОФ 143221104. В нарушение Методических указаний по заполнению применению форм первичных учетных документов в разделе 3 «Движение объектов основных средств» инвентарных карточек отсутствуют сведения о перемещении и фактическом местонахождении объектов по договору хранения с управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от 30.06.2008 №1 . Следует внести соответствующие исправления в данные бухгалтерского учета и первичные документы по учету основных средств.
-Указанное в приказе № 120 от 01.03.2011г. «Об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь», подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в целях расчета субсидии» количество объекта «Радант РТ-400 радиостанция» - 1 шт. на сумму 48852,00, не соответствует сведениям, указанным в инвентарных карточках 10шт. стоимостью 4885,20 за ед. всего на сумму 48852,00. Следует внести соответствующие изменения в приказ.
-в инвентарной карточке на объект «Автомобиль ГАЗ-3102» инв. номер 33 отсутствует отметка о выбытии с указанием даты и номера журнала операций и причины выбытия. Автомобиль был передан от МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь» в оперативное управление МБУ ФК и С «ОДС» по акту о приемке-передаче от 17.03.2014. Следует внести изменения в инвентарную карточку.
Выявленные нарушения устранены, замечания учтены:
- внесены изменения в приказы;
- работники ознакомлены с личными делами;
- правила внутреннего трудового распорядка перерабатываются и будут представлены в Управление по культуре, спорту и делам молодежи в срок до 30 января 2015 года;
- в отношении водителя приказы о поощрении по унифицированной форме Т-11 не составляются;
- с октября 2014 года отчеты по кредиторской задолженности полностью соответствуют журналу-ордеру №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
-внесены соответствующие исправления в данные бухгалтерского учета и первичные документы по учету основных средств;
- будут внесены изменения в приказ №120 от 01.03.2011 г. «Об утверждении Перечня особо ценного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь», которые касаются изменения адреса местонахождения ОС и количества, суммы основного средства «Радант РТ-400 радиостанция»;
- в инвентарной карточке на объект «Автомобиль ГАЗ-3102» инв. номер 33 сделана отметка о выбытии с указанием даты и номера журнала операций и причины выбытия;
- выявлена ошибка в подсчетах при определении количество учащихся на этапе высшего спортивного мастерства;
- социальные опросы в учреждении проводятся путем раздачи анкет потребителям услуги. Обобщающая информация по результатам опросов будет сведена.


9.
МБУ «Подростко-во -молодежный центр»
Приказ управления от 21.11.2014 № 532,
проведение проверки по осуществлению контроля за деятельностью «МБУ «Подростково -молодежный центр»
25.11.2014 г.
(плановая)
Определение достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения;
Определение выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения;
Определение соблюдения требований трудового законодательства муниципальным учреждением;
Определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения;
Определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг;
Определение качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.

В результате проверки определения достоверности данных мониторинга соблюдения установленных предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального учреждения; определение соблюдения установленных тарифов на платные услуги, работы муниципального учреждения; определение соответствия деятельности учреждения целям, предусмотренным учредительными документами нарушений не выявлено.
При проверке выполнения утвержденных показателей социальной и экономической эффективности деятельности муниципального учреждения выявлено, что отчеты по кредиторской задолженности, предоставляемые МБУ «Подростково – молодежный центр» в Управление не соответствуют данным журнала – операции № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с января по сентябрь 2014 года. В отчеты не включается задолженность рамках финансирования субсидии на иные цели. Аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности не ведется. Определить задолженность по поставщикам не представляется возможным.
- В протоколах комиссии по установлению стажа работников МБУ «ПМЦ» не указана необходимая информация о конкретных периодах работы, засчитываемых в стаж.
- В приказах по личному составу в ряде случаев наименование структурных подразделений учреждения указаны не в соответствии со штатным расписанием.
- Выявлено грубое нарушение трудовых прав в отношении зав. хозяйством Кемеровой Н.В. при проведении в МБУ «ПМЦ» организационно-штатных мероприятий по сокращению вышеназванной должности.
При проверке определения обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания и качества оказываемых муниципальных услуг выявлено, что объем услуги на 2014 год, утвержденный в Муниципальном задании №22 от 27.01.2014., «организация досуга и реализацию социальных инициатив для подростков и молодежи» составляет 1170 человек, «оказание социально-психологической помощи молодежи» составляет 1000 участников за год.
По представленному отчету о выполнении муниципального задания следует, что по состоянию на 01.10.2014 года исполнение объемных показателей составляет:
- «организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи»-1340 человек (115% от утвержденного годового значения показателя);
-«оказание социально-психологической помощи молодежи» - 609 человек (61% от утвержденного годового значения показателя).
Для проверки учета количества обращений по муниципальной услуге «оказание социально-психологической помощи молодежи» были представлены журналы учета посещений центра социально – психологической помощи. В ходе проверки журналов выявлено, что ведется учет количества телефонных и личных обращений граждан для записи на консультацию (ед.), который не отражает исполнение объемного показателя услуги, измеряемого в количестве человек; учет практической работы центра (чел.), в котором фиксируется оказание услуг подросткам, молодежи, педагогам, родителям. Все это затрудняет подсчет объемного показателя по муниципальной услуге «оказание социально-психологической помощи молодежи».
При проверке качества предоставления муниципальным учреждением муниципальных услуг установлено следующее.
- Общий уровень укомплектованности кадрами составляет -93 % (отклонение -3% от утвержденного показателя).
- Количество проведенных досуговых мероприятий- 197 шт. (76% от утвержденного годового количества мероприятий)
- Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства – 1340 чел. (115 % от утвержденного количества);
- Количество проведенных консультаций- 701 ед. (70% от утвержденного годового количества)
- Журнал регистрации жалоб и предложений оформлен и находится в доступном для потребителей услуги месте. Есть жалобы.
В 2014 году в книге жалоб и предложений МБУ «ПМЦ» зафиксирована жалоба от 05/10/2014г. о необходимости организации раздевалки для детей, о том, что помещение, предназначенное для раздевания, используется как склад.
Для устранения замечаний были приняты следующие меры: заявителю и посетителям были даны разъяснения о том, что в клубах по месту жительства проводятся ремонтные работы, поэтому раздевалка временно используется, как помещение для хранения мебели. В настоящий момент все замечания устранены.
В результате проверки эффективности использования и сохранности особо ценного движимого имущества выявлены следующие нарушения:
- В учреждении не утверждена структура инвентарного номера, присваиваемая объектам основных средств. В связи с тем, что Инструкциями № №157н и 174 н не установлено требований к порядку формирования инвентарных номеров объектов основных средств, учреждению рекомендуется самостоятельно разработать правила формирования инвентарных номеров и отразить эти правила в своей учетной политике.
- В нарушение методических указаний по заполнению инвентарных карточек учета основных средств (ф.0504031) в инвентарных карточках не отражена краткая характеристика объектов, позволяющая идентифицировать основные средства. Так же в инвентарных карточках неверно указаны отдельные признаки и сведения об объектах.
Для устранения выявленных нарушений и замечаний приняты следующие меры:
- в учетную политику внесены изменения в части порядка формирования инвентарных номеров;
- в краткую характеристику объектов основных средств будут внесены дополнения до 01.03.2015;
- отчет о кредиторской задолженности будет заполняться с учетом финансирования субсидии на иные цели;
- в протоколы комиссии по установлению надбавки за выслугу лет будут внесены изменения с указанием необходимой информации о конкретных периодах работы, засчитываемых в стаж;
- в приказах по личному составу наименования структурных подразделений учреждения будут указаны в соответствии со штатным расписанием;
- в трудовую книжку Кемеровой Н. В. внесена исправительная запись о переводе с должности заместителя директора по АХЧ на должность заведующего хозяйством;
- за 2014 год в адрес МБУ «ПМЦ» поступило одно обращение – жалоба от 05.10.2014 о необходимости организации раздевалки для детей, о том, что помещение, предназначенное для раздевания, используется как склад. Для устранения замечаний были приняты следующие меры: заявителю и посетителям были даны разъяснения о том, что в клубах по месту жительства проводятся ремонтные работы, поэтому раздевалка временно используется, как помещение для хранения мебели. В настоящий момент все замечания устранены;
- количество телефонных и личных обращений граждан для записи на консультацию отражено в журнале учета обращений клиентов. Результаты практической работы центра, в котором фиксируется оказание услуг подросткам, молодежи, педагогам и родителям отражены в журнале посещений центра социально-психологической помощи. В 2016 году планируется корректировка показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальной услуги.


О проведенных проверках деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования

10.
Все муниципаль-ные образовательные учреждения
Плановый контроль
03.02.2014-14.02.2014
Исполнение муниципального задания на оказание услуг в сфере «Образования» в 2013 году муниципальными общеобразовательными учреждениями
Итоги проверки рассмотрены на совещании руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений (протокол от 18.03.2014 № 4).
-

11.
МОУ СОШ №2, 3, 9, 16, 21, 33, 42, МОУ ООШ №28
Плановый контроль
10.02.2014-21.02.2014
Состояние внутришкольного контроля за качеством подготовки учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам «русский язык» и «математика», выполнением в полном объеме основных образовательных программ общего образования
По итогам контроля издан приказ от 27.03.2014 №353 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

12.
Сайты всех МОУ,
посещены МОУ СОШ №1, 4, 14, 17, 24, 27, 31, 35, 36, 38, 45, МОУ ЦО №49
Плановый контроль
17.03.2014-28.03.2014
Соответствие информационного образовательного пространства школы действующему законодательству
По итогам проверки издан приказ от 21.04.2014 №457 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

13.
Все МОУ
Плановый контроль
20.08.2014-22.08.2014
Деятельность руководителей общеобразовательных учреждений по обеспечению условий функционирования учреждений в соответствии с лицензионными требованиями и нормативами
Издан приказ по итогам проверки от 18.09.2014 №979 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

14.
МОУ СОШ №14, 18, 20, 22, 29, 30, 34, 51
Плановый контроль
30.09.2014-10.10.2014
Деятельность руководителей общеобразовательных учреждений по развитию содержания образования в условиях реализации федерального БУП(а) 2004г. и ФГОС общего образования
Издан приказ по итогам проверки от 31.10.2014 №1188 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

15.
МОУ СОШ №1, 17, 19, 35, 45, 46, гимназии №8, 10, 44, Тверской лицей
Плановый контроль
20.10.2014-25.10.2014
Соблюдение порядка организации индивидуального отбора при приеме в муниципальные образовательные учреждения для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения
Издан приказ по итогам проверки от 27.11.2014 №1271 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

16.
МОУ СОШ №3, 5, 11, 21, 37, 40, 48, 52
Плановый контроль
18.11.2014-27.11.2014
Реализация муниципальными общеобразовательными учреждениями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 в части, касающейся предоставления гражданам права на выбор альтернативных форм обучения
Издан приказ по итогам проверки от 12.12.2014 №1336 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

17.
МОУ СОШ №2, 4, 7, 27, 43, 50, 55, гимназия №44, МОУ ВСОШ №2
Плановый контроль
08.12.2014-19.12.2014
Соблюдение руководителями общеобразовательных учреждений Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115)
Издан приказ по итогам проверки от 21.01.2015 №72 об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
-

18.
МОУ СОШ №19
Оперативный контроль
21.01.2014-28.01.2014
Рассмотрение анонимного обращения об освоении программ по математике не в полном объеме в МОУ СОШ №19
Факты, изложенные в обращении, не подтвердились
-

19.
МОУ СОШ №9
Оперативный контроль
07.02.2014
Рассмотрение обращения о создании условий в МОУ СОШ №9 для обучения сына
Даны рекомендации руководителю школы об оперативном информировании заявителя в случаях нарушения правил поведения в школе ее сыном
-

20.
МОУ СОШ №20
Оперативный контроль
14.02.2014
Рассмотрение обращения о привлечении родительских средств в МОУ СОШ №20
Руководителю школы указано на недопустимость нарушения Федерального закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
-

21.
МОУ СОШ №20
Оперативный контроль
13.03.2014
Рассмотрение обращения о несоблюдении условий договора о предоставлении общего образования в МОУ СОШ №20
Руководителю МОУ СОШ №20 рекомендовано не допускать нарушения Устава школы об оказании дополнительных образовательных услуг
-

22.
МОУ СОШ №4
Оперативный контроль
02.04.2014
Рассмотрение обращения о создании безопасных условии для обучения несовершеннолетних в МОУ СОШ №4
Издан приказ от 08.04.2014 №410 о применении дисциплинарного взыскания к руководителю школы
-

23.
МОУ СОШ №51
Оперативный контроль
08.04.2014-09.04.2014
Рассмотрение обращения о создании безопасных условии для обучения несовершеннолетних в МОУ СОШ №51
Руководителю МОУ СОШ №51 рекомендовано применить дисциплинарные взыскания к работникам за нарушение должностных обязанностей в части обеспечения безопасности при организации учебно-воспитательного процесса
-

24.
МОУ СОШ №52
Оперативный контроль
17.04.2014-21.04.2014
Рассмотрение обращения о привлечении родительских средств в МОУ СОШ №52
Издан приказ от 14.05.2014 №524 о применении дисциплинарного взыскания к руководителю школы
-

25.
МОУ СОШ №30
Оперативный контроль
04.07.2014-10.07.2014
Рассмотрение обращения о порядке осуществления выплат стимулирующего характера в МОУ СОШ №30
Издан приказ по итогам проверки от 10.07.2014 №615 с рекомендациями для вновь назначенного руководителя
-

26.
МОУ СОШ №20
Оперативный контроль
10.09.2014
Рассмотрение обращения о проведении ремонтных работ в пищеблоке МОУ СОШ №20
Издан приказ по итогам проверки от 18.09.2014 №985 о временном изменении организации школьного питания; об оперативном обеспечении поставки оборудования на пищеблок
-

27.
МОУ СОШ №24
Оперативный контроль
20.10.2014-21.10.2014
Рассмотрение анонимного обращения о подборе и расстановке педагогических кадров в МОУ СОШ №24
Издан приказ по итогам проверки от 29.10.2014 №1183 о применении дисциплинарного взыскания к руководителю школы
-

28.
МОУ СОШ №53
Оперативный контроль
06.10.2014
Рассмотрение обращения о разрешении конфликтной ситуации в одном из классов МОУ СОШ №53
Издан приказ по итогам проверки от 13.10.2014 №1103 с рекомендацией руководителю школы взять под личный контроль работу по оказанию методической помощи молодому специалисту
-

29.
МОУ СОШ №1
Оперативный контроль
12.11.2014-17.11.2014
Рассмотрение обращения о соблюдении требований законодательства об образовании к организации образовательного процесса в МОУ СОШ №1
Издан приказ по итогам проверки от 19.11.2014 №1239 с рекомендациями руководителю школы внести изменения в локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса
-

30.
МДОУ №№ 129, 48, 106, 107,31, 144, 127, 140, 115, 133, 55, 65дошкольное отделение СОШ № 36
Плановый контроль
06.02.2014 - 09.02.2014
Об организации охраны и пропускного режима в ДОУ
В результате проверки установлено:
- частично нарушено ограждение в МДОУ № 48, 65, 133,
- входные двери МДОУ оборудованы домофонами, имеется кодовые замки,
- видеонаблюдение установлено в МДОУ №№ 62, 161, 156, 69, 160, 159, 15, 5, 68,
- во всех садах установлена и обслуживается «тревожная кнопка».
-

31.
Все дошкольные учреждения города
Плановый контроль
11.03.2014 – 24.03.2014
Создание условий для обеспечения введения ФГОС ДО
Проведена экспертиза планов работы по инновационной деятельности ДОУ, готовность ДОУ к введению ФГОС ДО
-

32.
Все дошкольные учреждения города
Плановый контроль
11.08.2014- 23.08.2014
Деятельность руководителей дошкольных образовательных учреждений по обеспечению условий функционирования учреждений в соответствии с лицензионными показателями» (прием готовности ДОУ к 2014-2015 учебному году).
По результатам проверки установлено, что во всех учреждениях обеспечены условия функционирования в соответствии с лицензионными показателями.
По итогам приемки дошкольных учреждений к новому учебному году признан «Самым красивым детским садом» МДОУ № 156.
-

33.
МДОУ №№ 11, 93, 94, 162, 51, 88, 23, 4, 118, 152, 24, 140, 100, 131, 127, 8, 91, 160, 136, дошкольные отделения СОШ №№ 18, 21, 28, 30.
Плановый контроль
06.10.2014 – 18.10.2014
Об исполнении приказа управления образования администрации города Твери от 23.04.2014 № 469 «Об итогах тематического контроля «Создание условий для обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
В результате проверки отмечена эффективная работа в данном направлении руководителей МДОУ №№ 140, 127, 131, 93, 136.
Руководителям МДОУ №№ 91 и 8 указано на низкий уровень подготовки учреждений к введению ФГОС ДО.
-

34.
МДОУ №№ 48, 101, 3, 135, 5, 45, 149, 130, 133, 148, 155, 159, 10, 106, 161, 95, дошкольные отделения СОШ №№ 9, 27, 21.
Плановый контроль
10.11.2014 - 21.11.2014
Обеспечение доступности дошкольного образования в образовательных учреждениях города Твери
В результате проверки отмечена эффективная работа в данном направлении руководителей МДОУ №№ 5, 45, 159, 162.
К руководителям МДОУ №№ 10, 3, 149. применены дисциплинарные взыскания.
-

35.
СОШ №№ 1, 33, 38, 19, 50, 34, 43, 51, 12, 6, 18, 8, 15, 21, 10, 11, 44, 45, 41, 46, 47
Плановый контроль
05.09.2014 – 10.10.2014
Организация питания в МОУ СОШ
Руководителями школ направлены уведомления в адрес поставщиков о недобросовестном исполнении контрактов, размещены решения в единой информационной системе об одностороннем отказе от исполнения контракта.
-

36.
МДОУ №№ 33, 62, 100, 38, 152, 153, 161, 127, 115, 158, 137, 118, 58, 105.
Плановый контроль
08.09.2014 – 10.10.2014
Организация питания в МДОУ
Руководителями детских садов №№ 153, 161, 127, 115, 156 направлены уведомления в адрес поставщиков о недобросовестном исполнении контрактов, размещены решения в единой информационной системе об одностороннем отказе от исполнения контракта.
-

37.
МОУ СОШ №1, №4, №14, №16, №21, №24, №33, №36, №40, №47, №48, №50, ЦО№49, Гимназия №6
Тематическая проверка
15.01.2014 - 25.01.2014
Работа ОУ по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
Вопросы контроля: реализация программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении в образовательных учреждениях.
В ходе тематического контроля установлено, что программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении, реализуются в полном объеме. Отмечается значительная работа педагогов МОУ СОШ № 36, №40, №48, №50. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано усилить работу педагогов-психологов с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.
-

38.
МОУ СОШ №1, №3, №4, №9, №11, №17, №19, №20, №22, №28, №33, №34, №37, №38, №39, №45, №51, №53, ЦО №49
Тематическая проверка
июнь 2014 года
Организация летнего отдыха в пришкольных лагерях.
Вопросы контроля:
- обеспечение безопасности пребывания детей и охрана труда;
- организация воспитательной работы, досуга детей;
- создание условий для отдыха,
- организация питания;
- организация медобслуживания;
- материально-техническая база
В ходе тематического контроля установлено, что все разрешительные документы надзорно-контрольных органов имелись в наличии. Соблюдены требования к организации питания, медицинского обслуживания, воспитательной работы и безопасности нахождения детей в пришкольном лагере. Руководителям пришкольных лагерей рекомендовано расширить информационную среду для воспитанников и родителей, устранить замечания по оформлению документации.
-

39.
Всеми общеобразовательными учреждениями заполнены акты самообследования, посещены МОУ СОШ: №2, №11, №18, №24, №33, №36, №39, №42, №48, Гимназия №8
Тематическая проверка
17.11.2014 28.11.2014
Организация работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Вопросы контроля:
- деятельность руководителя ОУ в части исполнения нормативных документов управления образования,
- оборудование информационного пространства в соответствии с требованиями ГИБДД,
- учет перевозок детей,
- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение,
- работа отрядов ЮИД
В ходе тематического контроля установлено, что все ОУ оборудованы общешкольными уголками безопасности и уголками в каждом кабинете начальной школы. В случае ДТП с участием несовершеннолетнего, обучающегося в ОУ, в течение 3-х дней сотрудниками ГИБДД совместно с управлением образования проводится контроль с выходом в ОУ. Все перевозки детей за пределы города Твери осуществляются на основе уведомлений особой формы. Ведется тщательный учет выездов в регистрационных журналах. Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость тщательного контроля за работой по профилактике ДДТТ.
-

О проведенных проверках деятельности муниципального учреждения, подведомственного департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики

40.
МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом»
Приказ департамент ЖКХ от 07.02.2014 № 03-ОД
11.02.2014 -21.02.2014
(плановая)
Учет муниципального жилья (выявление, ведение, приемка и т.д.);
Порядок определения очередности проведения ремонтных работ;
Сметы и договора по ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда;
Выверка площадей по начислению платы гражданам за найм муниципального жилищного фонда;
Претензионно-исковая работа;
Положение об оплате труда, премирование, выплаты сотрудникам МКУ «УМЖФ» иного характера;
Ведение делопроизводства.
По результатам проверки МКУ «УМЖФ» указано:
- незамедлительно прекратить практику заключения договоров социального найма без предъявления гражданами правоустанавливающих документов на заселение жилых помещений. Провести служебную проверку в отношении установленных в ходе проверки фактов выявленных нарушений незаконного заключения договоров социального найма, привлечь виновных работников МКУ «УМЖФ» к дисциплинарной ответственности;
- незамедлительно прекратить практику заключения договоров социального найма на жилые помещения, имеющие статус «служебных». Провести служебную проверку в отношении установленных в ходе проверки фактов выявленных нарушений незаконного заключения договоров социального найма на служебные жилые помещения, привлечь виновных работников МКУ «УМЖФ» к дисциплинарной ответственности;
- директору МКУ «УМЖФ» обеспечить контроль за законностью заключения договоров социального найма;
- провести проверку данных (выдавался ли ордер, издавалось ли постановление и т.д.) по распределению жилья до 2006 года, в том числе по служебному жилью, в администрациях районов города Твери;
- усилить взаимодействие с администрациями районов в городе Твери по проверке и исключению из реестра муниципального жилищного фонда приватизированных жилых помещений;
- надлежащим образом отражать в реестре свободных муниципальных жилых помещений сведения о технических характеристиках и состоянии свободных жилых помещений с указанием сведений по техническим характеристикам жилого помещения при выезде (осмотре, обследовании) на адрес;
- организовать взаимодействие с техническими отделами управляющих организаций по получению копий технических паспортов (выкопировок) на жилые помещения);
- наладить работу по оформлению договорных отношений между МКУ «УМЖФ» и управляющими организациями, ТСЖ ЖСК, осуществляющими управление многоквартирными (жилыми) домами города, о предоставлении информации об освободившихся муниципальных жилых помещениях в связи со смертью нанимателя, о наличии выморочных жилых помещениях;
- разработать и утвердить порядок передачи освобождающегося за выездом муниципального жилого помещения, включающий положения о контроле за сдачей гражданами ключей от этих помещений (с фиксацией фактического выезда и вывоза вещей, сдачей ключей на месте);
- ввести в журнал учета и выдачи договоров графу «дата получения гражданами готового договора»;
- разработать и утвердить порядок формирования очередности проведения работ по капитальному ремонту жилых помещений, включив в него, в том числе, основания проведения капитального ремонта вне очереди;
- установить следующую процедуру согласования с Департаментом ЖКХ перечня муниципальных квартир, подлежащих ремонту за счет средств бюджета города Твери на соответствующий финансовый год: перечень муниципальных квартир разрабатывается МКУ «УМЖФ» и согласовывается с жилищным отделом Департамента ЖКХ, отделом по организации содержания и ремонта Департамента ЖКХ и утверждаются у заместителя начальника департамента ЖКХ (Митюрев Р.Г.);
- при составлении актов осмотра квартир при замене радиаторов отопления указывать наличие вентилей;
- усилить работу по принудительному понуждению нанимателей жилых помещений по исполнению обязанностей по текущему ремонту жилых помещений;
- непосредственно перед составлением смет уточнять потребность выполнения тех или иных ранее определённых видов работ (в том числе путем проведения повторных осмотров с выходом на место непосредственно перед проведением торгов в целях дальнейшего заключения муниципальных контрактов на выполнение работ; а также уточнения собственника жилых помещений);
- разработать (или внести изменения) и ввести в действие положение об оплате труда сотрудников МКУ «УМЖФ».
- незамедлительно завершить сверку площадей муниципальных жилых помещений, на которые начисляется плата за найм, с ООО «ЕРКЦ» и проинформировать Департамент ЖКХ о проделанной работе;
- исключить практику присвоения дробных номеров на входящих документах (письмах, обращениях), а также при присвоении номеров приказам учреждения, в том числе кадровым;
- организовать введение в МКУ «УМЖФ» системы электронного документооборота регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе обращений граждан;
- усилить контроль за ходом и сроками выполнения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров;
- указать на необходимость усиления работы юридического отдела, связанной с участием юристов в судебных заседаниях, в которых учреждение привлечено к участию в суде в качестве ответчика;
- директору МКУ «УМЖФ» Гришковскому Р.В. усилить контроль за ходом и сроками выполнения работ по ремонту муниципальных квартир, определить лиц (работников учреждения по соответствующему направлению), персонально ответственных за ходом и сроками выполнения работ по заключаемым учреждением муниципальным контрактам.
МКУ «УМЖФ» письмом от 03.03.2014 № 592 предоставлены объяснения по факту недостатков, отраженных в Акте проверки деятельности учреждения с копиями приказов о применении дисциплинарных взысканий.

О проведенных проверках деятельности МКУ «Автобаза администрации города Твери»

41.
МКУ «Автобаза администрации города Твери»
Распоряжение администрации города Твери от 22.10.2014 № 698 «О проведении проверки деятельности МКУ «Автобаза администрации города Твери» за 9 месяцев 2014 году
24.10.2014
(плановая)
Соответствие деятельности учреждения целям, установленными учредительными документами;
Соответствие фактических объемов муниципальной услуги (потребителей) планируемому значению объема, установленному в муниципальном задании;
Соответствие фактических показателей качества муниципальной услуги планируемым показателям, установленным в муниципальном задании;
Наличие обоснованных жалоб на качество муниципальной услуги;
Исполнение бюджетной сметы (лимитов бюджетных обязательств) за 9 месяцев 2014 года и утвержденного штатного расписания;
Эффективность использования и сохранности муниципального имущества (в том, числе особо ценного движимого имущества), закрепленного за учреждением и используемого в процессе оказания муниципальной услуги;
Соблюдение требований трудового законодательства
В результате проверки фактических показателей качества муниципальной услуги планируемым показателям, установленным в муниципальном задании выявлено, что не выполнен показатель по обеспечению безопасности дорожного движения. За 9 месяцев 2014 года было совершено 10 ДТП, в том числе 3 ДТП по вине водителей МКУ «Автобаза администрации города Твери».
По результатам проверки рекомендовано рассмотреть вопрос об установке системы мониторинга автотранспорта – спутниковый GPS контроль и регистраторы.

41.
МКУ «Автобаза администрации города Твери»
Распоряжение администрации города Твери от 21.11.2014 № 751 «О проведении мероприятия по анализу МКУ «Автобаза администрации города Твери
24.11.2014-28.11.2014
(внеплано-вая)
Соответствие деятельности МКУ «Автобаза администрации города Твери» целям, предусмотренным учредительными документами;
Определение эффективности использования, сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением;
Определение обеспечения выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг
В результате проверки учреждению даны следующие рекомендации:
Разработать нормативный документ, которым должен быть утвержден порядок учета, списания, хранения вышедших из строя деталей и оборудования. Предусмотреть необходимость фотофиксации и идентификации пришедших в негодность и установленных взамен деталей для транспортных средств. Согласовать данный нормативный документ с администрацией города Твери.
Доработать распоряжение директора МКУ «Автобаза администрации города Твери» от 13.08.2012 № б/н «О направлении на ремонт» в части составления заявок о направлении неисправного транспортного средства на СТО, а также его получения водителем по завершении ремонта.
Предусмотреть обязательное наличие подписи водителя в заявке на ремонт неисправного транспортного средства, а также по завершении ремонта на документах по приемке автомобиля с СТО.
Рекомендации приняты к сведению для использования в дальнейшей работе.











13PAGE \* MERGEFORMAT14215




Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 89207676
    Размер файла: 246 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий